政府信息公开

中共得荣县委党校

2022 年部门预算

目录

第一部分

中共得荣县委党校概况

基本职能及主要工作

第二部分

中共得荣县委党校2022年部门预算表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

中共得荣县委党校2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共得荣县委党校概况

　一、基本职能及主要工作

　  １．制定和实施切实可行的党校教学、研究计划和措施，建立和健全各项规章制度。

２．负责举办学习班、党员、入党积极分子培训班，有针对性地提高培训对象的理论水平、党性修养和业务能力。　　　　

３．围绕国际内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为党委提供决策参考。

４．加强党校教师队伍建设，积极开展教研和实践活动，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍。

５．加强上级领导机关和兄弟党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

６．定期召开党校校务委员会。

７．加强与有关职能部门的协作，完成领导交办的所有工作。

二、机构设置

县委党校为县委直属的正科级事业单位。

县委党校设3个内设机构：办公室、总务室、教务（教研）室。县委党校总编制12名。在职12名，其中参照公务员法管理编制４名，专业技术人员7名，工勤人员1名。

第二部分 中共得荣县委党校2022 年部门预算表

详见附件

第三部分  中共得荣县委党校2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、其他食品和药品监督管理事物支出社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年收支总预算253.14万元。　　

（一）收入预算情况

　　2022年收入预算253.14万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入253.14万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2022年本年支出预算253.14万元，其中：基本支出243.14万元，占100%；项目支出10万元，占3.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计253.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.28万元，增加了7.22%。主要变动原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入253.14万元、上年结转0万元；2022年一般公共预算财政拨款支出253.14万元，主要用于以下方面:教育支出214.93万元，占84.9%；社会保障和就业（类）支出20.20万元，占7.98%；；住房保障支出18.01万元，占7.11%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　2022年一般公共预算当年拨款253.14万元，比2021年预算数增加18.28万元，主要原因是人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出206.85万元，主要用于以下方面:行政运行（类）支出166.21万元，占73.5%；社会保障和就业（类）支出21.45万元，占19.86%；住房保障支出19.19万元，占6.64%。项目支出0万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出2022年预算数为214.93万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2022年预算数为20.20万元，主要用于：保障在职人员机关事业单位养老保险支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出243.14万元

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元。

　　 （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。                     

（二）公务接待编入年初部门预算。

2022年公务接待费0万元，与2021年相持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

（四）　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

（五）　　    2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

　　2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　   2022年一般公共预算财政拨款基本支出243.14万元，其中：

人员经费222.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费20.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（二）政府采购情况

　　   2022年，无安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

　　   截至2021年底，本单位单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套），2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　   绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年10万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

    （二）一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）指：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　　（三） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）指保障在职人员机关事业单位养老保险支出。

　　（四） 医疗卫生与与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。

　　（五）.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

部门项目支出绩效目标表.xlsx

部门整体支出绩效目标表.xlsx

得荣县部门2022年预算公开表14.xlsx