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2024年中共得荣县委党校(得荣县行政学校)部门预算公开

得荣县党校2024年部门预算

目录

第一部分

党校部门概况

基本职能及主要工作

第二部分

部门项目支出绩效目标表.xlsx

部门整体支出绩效目标表.xlsx

党校.xlsx


党校部门 2024年部门预算表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

党校部门2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 得荣县党校概况

一、基本职能及主要工作

   1.制定和实施切实可行的党校教学、研究计划和措施,建立和健全各项规章制度

2.负责举办学习班、党员、入党积极分子培训班,有针对性地提高培训对象的理论水平、党性修养和业务能力。    

3.围绕国际内及学校党建工作中出现的新情况、新问题,确定有关专题,组织力量进行党建理论研究,为党委提供决策参考

4.加强党校教师队伍建设,积极开展教研和实践活动,逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍

5.加强上级领导机关和兄弟党校的联系,争取领导和支持,互通信息、互相交流,促进党校工作

6.定期召开党校校务委员会

7.加强与有关职能部门的协作,完成领导交办的所有工作。

二、机构设置

县委党校为县委直属的正科级事业单位。

县委党校设3个内设机构:办公室、总务室、教务(教研)室。县委党校总编制12。在职12名,其中参照公务员法管理编制名,专业技术人员8

第二部分 得荣县党校

2024年部门预算表

详见附件

第三部分 得荣县党校

2024 年部门预算情况说明

 一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则,得荣县党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。得荣县党校2024年收支预算总数615.54万元2023年财政拨款收支总预算增加367.39万元,主要原因是2023年有结转项目

(一)收入预算情况

    2024年预算收入总数615.54万元,其中:上年结转 357万元,占58%;一般公共预算拨款收入258.54万元,占42%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0.%。

    (二)支出预算情况

    2024年部门预算支出总数615.54万元,其中:基本支出231.23万元,占38%,项目支出359.09万元,占62%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    2024年财政拨款收支总预算615.54万元,比2023年财政拨款收支总预算增加367.39万元,主要原因是2023年有结转项目

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入258.54万元、上年结转357万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出590.32万元、社会保障和就业支出4.19万元、卫生健康支出0万元、住房支出21.03万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2024年一般公共预算当年拨款615.54万元,比2023年财政拨款收支总预算增加367.39万元,主要原因是2023年有结转项目

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%,社会保障和就业支出4.19万元,占1%;教育支出590.32万元,占96%;住房保障支出21.03万元,占3%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.一般公共服务支出(类)201(款)06(项): 支出预算数为615.54万元,主要用于人员及公用经费支出,包括工资、津贴补贴办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、取暖费、委托业务费、信息化建设费用等

     2.住房保障支出(类)221(款)02(项): 支出预算为21.03万元主要用于住房公积金支出

 3.社会保障和就业(类)208(款)0508(项): 支出预算为4.19万元主要用于职工缴纳社保支出 

     4.教育支出(类)205(款)08(项):支出预算为590.32万元主要用于教师进修和干部培训支出

    四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.45万元,其中:

人员经费239.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    2024“三公”经费预算3万元,其中:公务用车维护费3万元,公务接待费0万元

   (一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。

     2024未安排因公出国(境)经费

   (二)公务接待费与2023年预算持平。

    公务接待费预算支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

   (三)公务用车购置及运行费与2023年预算持平。    

2024年安排了3万元。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单位现有公务用车1辆,其中:一般公务用车1轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车......辆,大客车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。    

2024公务用车运行维护费预算支出3万元。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出    

    六、政府性基金预算支出情况说明

2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出   

七、国有资本经营预算支出情况说明

2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年度,得荣县党校运行经费预算为590.32万元,与2023年预算持平。

(二)政府采购情况

2024年未安排政府采购预算的支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至202312月31日,得荣县财政局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。部门无价值200万元以上的大型设备

   预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

(四)绩效目标设置情况

2024得荣县党校开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算25.09万元。其中:人员类项目0.个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目5个,涉及预算25.09万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指级财政当年拨付的

资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管

理事务(项):指机关及事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指党校用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)三公经费:纳入党校预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费

反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


得荣县残联2024年部门预算

目录

第一部分

残联部门概况

基本职能及主要工作

第二部分

残联部门 2024年部门预算表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

残联部门2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 得荣县残联概况

一、基本职能及主要工作

一、主要职能

1、宣传《残疾人保障法》,听取残疾人意见,反映残疾人的需求,沟通政府、社会和残疾人之间的联系,为残疾人服务;动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

2、弘扬人道主义精神,开展残疾人康复、扶贫、教育就业,尊重、关心、帮助残疾人。

3、协助政府研究,制定和实施残疾人事业的政策,规划和计划、调查掌握残疾人和残疾人事业状况,进行综合分析,为政府决策提出建议。

4、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观主义进取精神,树立自尊、自信、自强、自立的信念,鼓励残疾人为我县实施西部大开发战略和培养旅游支柱产业贡献力量。

5、组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导和管理残联系统的残疾人福利企业;会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产扶持保护政策。

6、指导和管理各类残疾人社团。统筹开展为残疾人事业募捐工作及其他活动。开展残疾人事业的对外交流和合作。

7、承担县人民政府残疾人协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。承办县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,县残疾人联合会内设办公室、义务股、就业服务部、康复服务部、残疾人用品用具服务站;组织起草有关残疾人事业的发展规划、政策、法规和重要文件的报告。

三、人员编制和领导职数

1、县残联人员编制3人,其中实职1人(理事长)

2、非领导职数设置

业务股:1人(主任科员);

办公室:1人(实四级主任科员)。

第二部分 得荣县残联

2024年部门预算表

详见附件

第三部分 得荣县残联

2024 年部门预算情况说明

 一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则,得荣县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。得荣县残联2024年收支预算总数81.19万元2023年财政拨款收支总预算减少33.99万元,主要原因是本年年初预算项目比去年有所减少。

(一)收入预算情况

    2024年预算收入总数81.19万元,其中:上年结转 1.13万元,占0.01%;一般公共预算拨款收入80.06万元,占99%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0.%。

    (二)支出预算情况

    2024年部门预算支出总数81.19万元,其中:基本支出79.49万元,占98%,项目支出1.70万元,占2%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    2024年财政拨款收支总预算81.19万元,比2023年财政拨款收支总预算减少33.99万元,主要原因是本年年初预算项目比去年有所减少

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入80.06万元、上年结转1.13;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出72.09万元、卫生健康支出2.55万元、住房支出6.56万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2024年一般公共预算当年拨款81.19万元,比2023年财政拨款收支总预算减少33.99万元,主要原因是本年年初预算项目比去年有所减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%,社会保障和就业支出72.09万元,占89%;医疗卫生支出2.55万元,占3%;住房保障支出6.56万元,占8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.一般公共服务支出(类)201(款)06(项): 支出预算数为81.19万元,主要用于人员及公用经费支出,包括工资、津贴补贴办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、取暖费、委托业务费、信息化建设费用等

     2.住房保障支出(类)221(款)02(项): 支出预算为6.56万元主要用于住房公积金支出

 3.社会保障和就业(类)208(款)0508(项): 支出预算为72.09万元主要用于职工缴纳社保支出 

     4.医疗卫生与计划生育(类)210(款)011(项):支出预算为2.55万元主要用于职工缴纳医保支出

    四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.49万元,其中:

人员经费72.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    2024“三公”经费预算3万元,其中:公务用车维护费3万元,公务接待费0万元

   (一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。

     2024未安排因公出国(境)经费

   (二)公务接待费与2023年预算持平。

    公务接待费预算支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

   (三)公务用车购置及运行费与2023年预算持平。    

2024年安排了3万元。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单位现有公务用车1辆,其中:一般公务用车1轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车......辆,大客车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。    

2024公务用车运行维护费预算支出3万元。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出    

    六、政府性基金预算支出情况说明

2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出   

七、国有资本经营预算支出情况说明

2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年度,得荣县残联运行经费预算为62.16万元,与2023年预算持平。

(二)政府采购情况

2024年未安排政府采购预算的支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至202312月31日,得荣县财政局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。部门无价值200万元以上的大型设备

   预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

(四)绩效目标设置情况

2024得荣县残联开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算45.57万元。其中:人员类项目0.个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目9个,涉及预算45.57万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指级财政当年拨付的

资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理

理事务(项):指机关及事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指残联用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行

为任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)三公经费:纳入残联预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费

反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费

运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公公务接待支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

部门项目支出绩效目标表.xlsx

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