2021部门预算报表_[138] 县志办.xls

得荣县志办

2021年部门预算

目录

第一部分

得荣县志办概况

基本职能及主要工作

第二部分

得荣县志办2021 年部门预算表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

得荣县志办2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 得荣县志办概况

基本职能及主要工作

第一条 根据《甘孜藏族自治州县志办职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（甘委办[2019]113号），特制定本方案。

第二条 得荣县志办（以下简称）原行政职能划归政府办公室，保留参公管理，为政府直属正科级参公单位。

第三条 县志办的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规。

（二）负责县级党政机关、群众团体、企事业单位及其下属单位和其他社会组织重要档案的接收、管理和利用工作。负责县级重大会议、重大活动、重大突发时间等县志的接收、管理工作。

（三）负责重要、珍贵档案、资料实物的征集工作；接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案；接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的县志。

（四）负责县志各项工作；

（五）负责县志基础设施建设服务工作。

（六）负责县志信息化工作，建立电子文件备份中心。

（七）负责县志利用工作，依法向社会提供县志资料和已公开现行文件。

（八） 负责县志资源开发工作、开展县志资政服务工作，编集县志史料，开展县志社会宣传教育。

（十）完成政府交办的其他工作。

三、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转，承担组织、人事、文秘、会议、财务、保密机要、信访、档案、目标绩效管理、公务接待等工作；负责国家资产管理，承办政府采购、公务用车管理、节能管理服务工作；负责内外联系和综合协调工作。得荣县地方志办公室事业编制5名。其中：设主任1名。事业工勤人员控制数1名。

三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

（一）收入预算情况

2021年度预算拨款收入120.02万元。

（二）支出预算情况

2021年度部门预算支出120.02万元，其中人员支出为103.81万元（其中工资性支出为78.63万元，财政配套养老保险支出为10.12万元，医疗保险支出为6.29万元，其中财政配套住房公积金为8.77万元）；日常公用支出为4.59万元，项目支出为11.62万元。

四、财政拨款收支预算情况说明（表2）

2021年度总预算收入为120.02万元；本年总支出为120.02万元（其中社会科学支出为94.84万元；住房保障支出为8.77万元；机关事业基本养老保险为10.12万元；医疗卫生与计划生育支出为6.29万）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款120.02万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

县志办其它社会科学支出为94.84万元占79.02%；住房保障支出为8.77万元，占7.31%；社会保障就业支出为10.12万元，占8.43%；卫生健康支出为6.29万元，5.24%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.县志办2021年预算数为120.02万元，主要用于工资福利支出，办公费，电费，水费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，培训费，公务接待费，公务用车运行维护费，维修（护）费，福利费及其他社会保站缴费等。

2.住房保障支出8.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

3.机关事业基本养老保险支出10.12万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.医疗卫生与计划生育支出为6.29万元，主要用缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2021年其它社会科学预算基本支出为120.02万元，其中人员经费为103.81万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费等支出。公用经费支出为4.59万元，主要包括办公费，电费，水费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，培训费，公务接待费，公务用车运行维护费，专项经费支出为11.62万元主要包括年鉴费及职工取暖费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

（一）因公出国（境）经费与2020年预算（ 增加、下降、持平）。

2021年财政拨款安排三公经费预算总额为0万元，其中包括接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。

(二）公务接待费

2021年公务接待费预算与2020年公务接待预算持平。

（三） 2021年公务用车购置及运行费

2021年公务用车运行费与2020年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明（表4）

九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

无

绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成，项目效益，满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量，成本，时效，质量，预期达到的社会效益，经济效益，生态效益，可持续影响以及服务对象满意度等情况。

名词解释

1.其它社会科学支出206（类）06（款）99（项）：指县志办；

2.社会保障和就业208（类）05（款）05和06（项）：主要指机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01和03（项）：主要指行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）：主要指住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年州级部门预算项目绩效目标