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得荣县太阳谷镇人民政府2022 年部门预算公开

发布时间:2022-01-24 来源: 访问量:0 【字体: 【打印文本】



得荣县太阳谷镇人民政府2022 年部门预算

目录

第一部分

部门概况

基本职能及主要工作

第二部分

部门 2022 年部门预算表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

太阳谷镇 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

得荣县太阳谷镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

一、部门主要职责

太阳谷镇人民政府部门的主要职责是:

(一)制定和组织实施乡镇发展计划,制定产业结构调 整方案,组织指导好各产业的生产发展,协调好本镇与外地 区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发, 不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建 设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。   

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位 和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民 事纠纷,打击违法犯罪、涉黑涉恶,维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,不断 培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,不断完善农民业余生活载体 设施,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,破除陈规陋习, 树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

根据得编委发[2021]5号文件太阳谷镇行政编制数为:28名(其中领导职数11名,工勤人员控制数3名),事业编制数为15名,镇机关现有在职干部数为45(其中有2名干部为三支一扶)名,设全党政综合办公室机构及直属事业机构。

(二)太阳谷镇 2022 年重点工作

2022 年是开启实现第二个百年奋斗目标的第一年,财政局将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院和省、州、县重大决策部署,

坚持稳字当头、稳中求进,坚持以政领财、以财辅政,坚定

落实“三保一优一防”重要要求,理顺镇级财 力保障机制,合理安排支出结构,以促发展、惠民生、保稳 定为主线,紧扣经济和社会发展实际,努力完成镇财政工作 的各项任务指标。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)发挥财政职能,增强保障能力。

(二)改善民生,提升老百姓的幸福感。

(三)加强监管,优化支出结构。

(四)突出产业发展,力促经济稳中求进。

(五)突出项目建设,持续激活发展潜力。

(六)突出生态建设,着力守护碧水蓝天。

(七突出自身建设,全面提升执政能力。

(八)制定落实我镇“四个一”的产业布局

第二部分 得荣县太阳谷镇人民政府

2022 年部门预算表

详见附件

第三部分 得荣县太阳谷镇人民政府

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,财政局所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政局 2022 年收支预算总数 1297.88万元,2021 年收支预算总数增长147.3万元,主要原因是村(社区)常职干部生活补贴增长。

(一)收入预算情况

太阳谷镇 2022 年收入预算1297.88万元,

(二)支出预算情况

财政局 2022 年支出预算 1297.88万元,其中:基本支出1110.73万元,占85.6%;项目支出187.15万元,占14.4%

二、财政拨款收支预算情况说明

太阳谷镇2022 年财政拨款收支预算总数 1297.88万元,2021 年财政拨款收支预算总数增长147.3万元,主要原因是村干部生活补贴增长。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1297.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入?万元;支出包括:一般公共服务支出721.75万元、社会保障和就业支出66.85万元、卫生健康支出 43.92万元、住房保障支出73.13万元,农林水支出392.22万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

太阳谷镇 2022 年一般公共预算当年拨款1297.88万元,比 2021 年预算数增长147.3万元,主要原因是村(社区)常职干部生活补贴增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出721.75万元,占55.61%;社会保障和就业支出 66.85万元,占 5.15%;卫生健康支出43.92万元,占3.38%;住房保障支出73.13万元,占5.63%;农林水支出392.22万元,占30.22%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事

务(项)2022 年预算数为721.75万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为66.85万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)2022 年预算数为31.04万元,主要用于:局机关及事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)2022 年预算数为12.89万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022 年预算数为73.13万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理实务(项)2022年预算数为3万元,主要用于:巩固脱贫衔接乡村振兴相关事宜。

7.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为223.22万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助。

8.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2022年预算数为166万元,主要用于:农村综合改革示范试点建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

财政局 2022 年一般公共预算基本支出1297.88万元,其 中:人员经费1054.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、等支出。公用经费55.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数55.96万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

一)公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

2022 年安排公务用车运行维护费7万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障太阳谷镇下村开会、宣讲政策等相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

太阳谷镇 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

太阳谷镇 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年,太阳谷镇机关运行经费财政拨款预算为187.15

元,与 2021 年预算基本持平。

(二)政府采购情况

2022 年,太阳谷镇安排政府采购预算0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,太阳谷镇共有车辆2辆,其中,越野车2辆,单位价值 100 万元以上大型设备 0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以

上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022 年太阳谷镇开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。其中:人员类项目0个,涉及预算 0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的

资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管

理事务(项):指局机关及事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)三公经费:纳入财政局预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费

反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

得荣县太阳谷镇人民政府2022年预算公开表

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