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得荣县八日乡人民政府2022年部门预算公开

发布时间:2022-01-24 来源: 访问量:0 【字体: 【打印文本】

得荣县八日乡人民政府

2022年部门预算公开

目录

第一部分

八日乡人民政府概况

基本职能及主要工作

第二部分

八日乡人民政府 2022 年部门预算表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

八日乡人民政府2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 八日乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

1、是落实政策宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规;稳定农村基本经济制度,坚持依法行政, 推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。  

2、是促进发展。科学制订发展计划,营造农村经济发展环境,加强农业技术推广,完善社会化服务体系,引导农

牧民调整产业结构,加强劳动力技能培训,引导农村劳动力 转移和就业。

3、是维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工

作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。 加强基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治 理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制, 加强民事纠纷调解,化解社会矛盾,开展农牧区扶贫和社会 救助,切实保障群众合法权益,维护农村社会稳定。

4、是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、 计划生育、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理,加 强社会主义精神文明建设,做好防震减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民群众生活质量。

5、是提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设。提供政策、科技、巿场信息和社会经济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.我乡政府现有干部职工30名(其中公务员16名、事业干部人员13名、行政工勤1名)。

(二)八日乡政府 2022 年重点工作

1、乡村振兴相关工作。

2、做好维稳相关工作。

3、按时完成相关单位安排的所有任务。

4、为着力推进农村发展。

第二部分 八日乡人民政府

2022 年部门预算表

详见附件

第三部分 八日乡人民政府

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,八日乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入691.31万元。支出包括:一般公共服务支出434.76万元社会保障和就业支出、32.75万元卫生健康支出22.53万元、住房保障支出71.92万元农林水129.34万元。

八日乡人民政府 2022 年收支预算总数1383万元,2021 年收支预算总数减少104.3万元,主要原因是合并村,村数量缩减。

(一)收入预算情况

八日乡人民政府2022 年收入预算691.31万元,其中:上年结转 0万元,占0%;一般公共预算拨款收入691.31万元,占 100%

(二)支出预算情况

八日乡人民政府2022 年支出预算691.31万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

八日乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数1383万元,2021 年财政拨款收支预算总数减少104.3万元,主要原因是合并村,村数量缩减。

 收入包括:一般公共预算拨款收入691.31万元。支出包括:一般公共服务支出434.76万元,社会保障和就业支出、32.75万元,卫生健康支出22.53万元、住房保障支出71.92万元,农林水129.34万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

八日乡人民政府2022 年一般公共预算当年拨691.31万元,比 2021 年预算数减少104.3万元,主要原因是合并村,村数量缩减

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出434.76万元,占62.9%;社会保障和就业支出32.75万元,占7.5%;卫生健康支出22.53万元,占5.2%;住房保障支出71.92万元,占17%。农林水129.34万元占 30%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政运行(项)

2022 年预算数为420.93万元,主要用于:乡政府及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)

2022 年预算数为16.83万元,主要用于:乡政府及事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为32.75万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)2022 年预算数为17.74万元,主要用于:乡政府及事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)2022 年预算数为4.79万元,主要用于:乡政府

及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022 年预算数为71.92万元,主要用于:部门按规定为我单位职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

八日乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出434.76万元,其中:人员经费383.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、等支出。公用经费37.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八日乡人民政府2022 年“三公”经费财政拨款预算数3万元, 其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。

(一)公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2022 年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关事业单位财政改革工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价、财政投资评审等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

八日乡人民政府2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

八日乡人民政府2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2022 年,八日乡人民政府安排政府采购预算0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,八日乡人民政府共有车辆1辆,其中,单位用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以

上大型设备。

(三)预算绩效情况

2022 年八日乡人民政府开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算16.83万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目4个,涉及预算16.83万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的

资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管

理事务(项):指局机关及事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)三公经费:纳入财政局预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费

反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

得荣县八日乡2022年预算公开表

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