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得荣县古学乡人民政府2022年部门预算公开

发布时间:2022-01-24 来源: 访问量:0 【字体: 【打印文本】

得荣县古学乡人民政府2022年部门预算公开

目录

第一部分

得荣县古学乡部门概况

基本职能及主要工作

第二部分

得荣县古学乡2022 年部门预算表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 古学乡部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 古学乡概况

一、基本职能及主要工作

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规;稳定农村基本经济制度,坚持依法行政, 推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民 委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展计划,营造 农村经济发展环境,加强农业技术推广,完善社会化服务体系,引导农牧民调整产业结构,加强劳动力技能培训,引导 农村劳动力转移和就业。三是维护稳定。紧紧围绕实现和维 护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解社会矛盾,开展农牧区扶贫和社会救助,切实保障群众合法权益,维护农 村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防震减灾工作。加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民群众生活 质量。五是提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体 系,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础 设施建设。提供政策、科技、市场信息和社会经济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和 政府与人民群众的关系。

二、内设机构

()党群工作办公室

承担党建、人大、工青妇群团组织、党风廉政建设、群 众、宣传、统战宗教、维护稳定、社会治安综合治理、平安 创建、保密、信访等职能。

(二)经济与社会事务办公室

承担乡镇发展规划、农业经济管理、科技教育、户籍管 理、民政、司法、人事劳动和社会保障、国土资源管理、乡 镇规划建设、农业、畜牧、林业、水利、文化、体育、广播 电视、卫生、人口与计划生育、统计、粮食、扶贫开发、安全生产、环境保护、移民安置、目标管理等行政管理职能和 档案、乡镇企业、农业机械等行业管理。

、机构设置

古学乡总编制数39名,行政编制24名,事业编制13名,工勤人员控制数2名,借调3人。

第二部分得荣县古学乡2022 年部门预算表

详见附件

第三部分 古学乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,古学乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。古学乡人民政府 2022 年收支预算总数996.62万元,2021 年收支预算总数增加391.59万元,主要原因是单位人员增加。

(一)收入预算情况

古学乡人民政府 2022 年收入预算996.62万元;一般公共预算拨款收入996.62万元,占100%

(二)支出预算情况

古学乡人民政府 2022 年支出预算996.62万元,其中:基本支出868.71万元,占87%;项目支出127.91万元,占13%

二、财政拨款收支预算情况说明

古学乡人民政府2022 年财政拨款收支预算总数996.62万元,2021 年财政拨款收支预算总数增加391.59万元,主要原因是单位人员增加经费增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入996.62万元;支出包括:一般公共服务支出627.33万元、社会保障和就业支出48.57万元、卫生健康支出29.86万元、农林水支出239.79万元,住房保障支出51.07万元;项目支出127.91万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

得荣县古学乡2022 年一般公共预算当年拨款收入996.62万元,比 2021 年预算数增加391.59万元,主要原因是单位人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出627.33万元,占62.94%,社会保障和就业支出48.57万元,占4.87%,卫生健康支出29.86万元,占2.96%,农林水支出239.79万元,占24.06%,住房保障支出51.07万元,占5.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项) 2022年预算数为627.33万元,主要用于:政府机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为48.57万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)2022 年预算数为29.86万元,主要用于:政府机关及事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)2022 年预算数为8.01万元,主要用于:政府机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022 年预算数为239.79万元,主要用于:对村干部基本工资支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022 年预算数为51.07万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

古学乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出868.71万元,其中:人员经费830.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、村干部工资等支出。公用经费37.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

古学乡人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元, 其中:公务用车购置及运行维护费2.5万元。

(一)公务接待费。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含

商务车)0辆,越野车0辆。2022年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关事业单位日常工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

古学乡人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

古学乡人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,古学乡人民政府共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、公务用车1辆,单位价值 100 万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位购置价值100万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的

资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:纳入古学乡人民政府预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费

反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

得荣县古学乡部门2022年预算公开表

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