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得荣县公安局2022年度部门预算公开情况说明

发布时间:2022-01-24 来源: 访问量:0 【字体: 【打印文本】

得荣县公安局

2022年度部门预算公开情况说明

目 录

1……………………………部门主要职责及机构设置情况

2……………………………包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

3……………………………预算收支增减变化情况说明

4……………………………机关运行经费安排情况说明

5……………………………三公经费预算支出情况说明

6……………………………政府采购安排情况说明

7……………………………政府性基金预算支出情况说明

8……………………………国有资产占用情况说明

9……………………………重点绩效评价结果等预算绩效情况说明10……………………………对专业性较强的名词进行解释

11……………………………附表

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我局单位职能为:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(二)2022年重点工作情况。

我局2022年重点工作维护社会治安等重点工作。

(三)部门概况

我局独立核算机构1个,实行独立核算机构1个。

(四)人员情况

截止2021年底我局纳入部门预算下的行政编制80人,工勤4人,协警员120人,遗属4人。

二、包括本单位和所属单位预算在内的汇总预算

   本单位无。

三、预算收支增减变化情况说明

(一)总体情况

2022年财政拨款预算2744.13万元。2022年财政拨款预算2744.13万元。其中工资性支出2312.95万元

商品服务支出支出427.71万元,对个人和家庭支出3.47万元.

2021年部门预算收入总数2421.65万元增长12%,其原因是人员增加,2022年部门预算支出总数2744.13万元,较2021年部门预算支出总数2421.65元增长12%,其原因是人员增加

(二)、一般公共预算财政拨款预算情况说明

12022年度一般公共预算财政拨款预算为2744.13万元,占本年预算支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款增加12%,其原因是人员增加。

22022年一般公共预算财政拨款支出2744.13万元,主要用于以下方面:公共安全支出2318.44万元,占81.6%;;社会保障和就业支出138.02万元,占6.3%;医疗卫生支出81.92万元,占4%;住房保障支出205.75万元,占8.1%;

3(1)公共安全支出(类)204(款)02(项): 支出预算数为2318.44万元

(2).住房保障支出(类)221(款)02(项): 支出预算为205.75万元。

(3).社会保障和就业(类)208(款)05、08(项): 支出预算为138.02万元。

(4).医疗卫生与计划生育(类)210(款)011(项):支出预算为81.92万元。

42021年度一般公共预算财政拨款基本支出2643.3万元,其中:

人员经费2316.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费427.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、机关运行经费执行情况说明

2022年度,得荣县公安局机关运行经费预算为427.71,238.18万元,增加189.53万元,比2021年增长44%,其原因为人员增加。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费预算10万元,其中:公务用车维护费8万元,公务接待费5万元。较2021增长3万,增长33%,其原因为车辆增多,下乡开展业务增多。

1.因公出国(境)经费预算支出0万元。预算全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:

公务用车购置预算支出0万元。全年预算无购车计划

公务用车运行维护费预算支出8万元。主要用于公安执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算支出5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府采购支出情况

2022年安排政府采购预算0万元

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年度政府性基金预算拨款支出0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,得荣县公安局共有车辆32辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位2022年预算绩效年度设定目标为

目标1:按进度保证本单位200人的工资、社保缴费等个人性支出2744.13万元;                                                                                                 

目标2:保证本单位200人公务运行,按进度拨付财政资金427.71万元,并加强公用经费使用管理制度建设,严格遵守八项规定,厉行节约,确保本单位正常运转

十、对专业性较强的名词进行解释

1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

十一、附表

1.《部门预算收支总表》

1-1《部门预算收入总表》

1-2《部门预算支出表》

2《财政拨款收支预算总表》

3《一般公共预算支出预算表》

3-1《一般公共预算基本支出预算表》

3-2《一般公共预算项目支出预算表》

3-3《一般公共预算“三公”经费支出预算表》

4.《政府性基金支出预算表》

4-1《政府性基金“三公”经费预算表》

5.《国有资本经营预算支出预算表》

得荣县公安局2022年预算公开表

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