2019决算四川省甘孜州得荣县地方志办公室(本级).XLS..xls

四川省甘孜州得荣县志办

2019年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2000年5月18日，温家宝总理签署第467号中华人民共和国国务院令，《地方志工作条例》正式颁布实施，《条例》明确了新时期地方志机构的职责：

（一）组织、指导、督促和检查地方志工作；

（二）拟定地方志工作规划和编纂方案；

（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

（四）搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志，推动地方志理论研究；

（五）组织开发利用地方志资源。

二、内设机构职责

根据上述职责和任务，得荣县地方志编纂委员会设立三个内设机构；

（一）综合股

负责机关会议组织、文秘、信访、目标管理及机关人事、机构编制、财务、工会、离退休人员的管理和后勤保障工作协调机关综合性工作；负责机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作，协调机关的工、青、妇工作；负责地方志成果的宣传、发行，开展读志用志活动；负责与相关部门协调，使地方志成果服务于地方经济建设；负责《地方志工作条例》的贯彻落实，做好地方志执法监督检查。

（二）编纂股

规划拟定《得荣县志》编纂方案、工作计划、编写规范，承担《得荣县志》的组稿、撰稿、编辑、总纂，审定工作；负责拟定《得荣年鉴》的总体设计、编纂方案并组织实施，对年鉴文稿和图片进行编辑、设计，协助总纂年鉴定稿，并负责校对和出版印刷业务；负责地情资料的组稿、编辑、出版发行及开发利用；负责调查、了解指导县志编修工作，回答业务咨询，帮助解决县志编纂中的困难；负责指导县级机关部门志的编纂出版工作，调查、了解县级各部门的修志情况，指导布置、督促、检查部门修志和年鉴工作；负责组织实施地方志业务培训。

（三）资料信息股

负责文件收发、档案资料的整理保管；负责收集地情资料，并整理归档上架；负责地方志网络建设。

三、机构规格

得荣县地方志编纂委员会办公室为县政府直属事业单位，机构规格为正科级，人员参照《国家公务员法》管理。

四、人员编制和领导职数

得荣县地方志办公室事业编制5名（其中：设主任1名），机关工勤人员1名。2019年末有人2000年5月18日，温家宝总理签署第467号中华人民共和国国务院令，《地方志工作条例》正式颁布实施，《条例》明确了新时期地方志机构的职责：

（一）组织、指导、督促和检查地方志工作；

（二）拟定地方志工作规划和编纂方案；

（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

（四）搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志，推动地方志理论研究；

（五）组织开发利用地方志资源。员6人其中主任1人，工作人员5人，大学3人，大专3人；党员5人。

（职能参照省政府批准的三定方案）

二、部门概况

得荣县县志办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2019年度本年收入合计138.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.20万元，占100*%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图） 2019年本年支出合计137.72万元，其中：基本支出137.72万元，占100%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入138.20万元、支出137.72万元。与2018年相比，财政拨款收入114.04万元、支出114.77万元收入增长24.16万元，支出增长22.95万元。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出137.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增长22.95万元。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年科学技术支出112.14万元，占81.5%；社会保障和就业支出10.95万元，占8%；医疗卫生支出6.29万元，占4.5%；住房保障支出8.34万元，占6%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）206款）06（项）: 支出决算为112.14万元，完成预算148%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资,2018年图鉴费财政在2019年兑现。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为10.95万元，完成预算91.4%，决算数小于预算数的主要原因是2019年养老保险单位部分降低缴费率。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为6.29万元，完成预算112%，决算数大于预算数的主要原因是基数提高。

4、住房保障支出：支出决算数为8.34万元，完成预算104%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数    <项级>     和调整预算数     <项级>      比较，与预算数持平可以不写原因。）        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出137.72万元，其中：

人员经费97.9万元，主要包括：基本工资24.5万元、津贴补贴37.9万元、奖金8.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金10.95万元、其他社会保障缴费0.47万元、其他工资福利支出0万元、生活补助0.8万元、住房公积金8.35万元、，医疗保障支出6.29万元。
　　公用经费,39.82万元，主要包括：办公费19.35万元、印刷费14.25万元、福利费1 万元等，邮电费0.51万元、取暖费2.12万元、差旅费1.73万元、办公设备购置0.76万元，水费0万元，电费0万元，手续费0.1万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

得荣县县志办

2020年1月3日